蒲公英风险论剑第一季

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 21:48:42

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这几天各位大神们都在谈论“风险”咱没什么高深的理论，直接来个小例子，请各位大神不吝指点一二。由于篇幅限制，咱就以下库房风险管理中的几条做示范省的大家说咱光说不练。

本表没有完成，第三部分是风险分析、失效模式和风险降低的方法，一同请各位大神练练手，继续完成。咱先在论坛弄个论剑哈。

希望各位大神都能踊跃些。别叫蒲友失望啊

表一：

序号	项目	子项目	潜在的风险及影响
1	人员	培训	库管人员未经过培训或培训不到位，不具备管理仓库的能力。
2		资质	中药材库保管员无相关的实际工作经验，不具备中药材的验收资质。
3	采购	供应商	不是质量管理部审计合格的供应商。
4		物料	采购的物料有误。
5	验收	品名、规格、数量	品名、规格、数量与供货合同不一致。
6		外包装完整性	物料外包装破损，造成污染。
7		每包件确认	供应商可能存在原辅料标签贴错的情况，如我公司不能确认每一包装内的物料正确无误，会导致差错的风险。

表二：

		严重性		可能性		可检测性	得分
项目	等级	危害的严重程度	等级	危害发生的概率	等级	发现危害的可能性
库管人员未经过培训或培训不到位，不具备管理仓库的能力。	高5	导致物料管理混乱，影响生产进度等，危害很严重	低1	级本不会发生。岗前培训需要好多部门确认	低1	当时就能发现	5
中药材库保管员无相关的实际工作经验，不具备中药材的验收资质。	高5	不能有效地判断药材的质量影响生产进度。	中3	中药知识较多，不以被掌握	较高4	不宜被发现	60
不是质量管理部审计合格的供应商。	较高4	物料质量得不到有效的保证	低1	很少发生	低1	很多控制环节都能发现	4
采购的物料有误。	较高4	影响生产计划的实施	较低2	中药材采购中会发生	低1	当时就能发现	8
品名、规格、数量与供货合同不一致。	高5	导致偏差的产生	中3	中药材采购中时常会出现	低1	当时就能发现	15
物料外包装破损，造成污染。	中3	易造成物料不合格	较高4	由于物流的原因常会出现	低1	当时能发现	12
供应商可能存在原辅料标签贴错的情况，如我公司不能确认每一包装内的物料正确无误，会导致差错的风险。	高5	发生误投料情况，导致产品成批的报废	较低2	中药材采购中会发生	较高4	相似的药材不易发现	40

@湖南卫士 @蒲公英 @石头968 @愚公想改行 @知恩图报 @大呆子 @毒手药王

新源GMP · 发表于 2013-4-15 21:53:32

加菲猫是做中药的啊，看看都是中药材。

中药材现在都是假的多，你这样分析库房的风险有个P用啊，中药材都是假的

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 21:54:23

请各位高人、大神、蒲友指点@雪峰 @英雄崛起 @静夜思雨 @qiujian6666 @yuansoul

岁寒三友 · 发表于 2013-4-15 21:57:28

向南山学习了

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:00:21

岁寒三友发表于 2013-4-15 21:57
向南山学习了

共同学习，才会进步

静夜思雨 · 发表于 2013-4-15 22:02:01

不是大神的路过。。。。。。风险我还晕着呢。。。。。。{:soso_e113:}

愚公想改行 · 发表于 2013-4-15 22:03:27

论坛有风险，风险更莫谈！
回避第一，防范第二！
只看不回！学习为主！

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:04:22

静夜思雨发表于 2013-4-15 22:02
不是大神的路过。。。。。。风险我还晕着呢。。。。。。

别晕，怎么想的就这么说

湖南卫士 · 发表于 2013-4-15 22:05:48

看起来这个验收做的不错，这几天一直没有闲得蛋痛。
但根据南山砖家的这个懒人风险评估表我在做一个蛋的风险评估。
原创作品即将发布，到时请南山砖家不吝赐教

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:05:49

愚公想改行发表于 2013-4-15 22:03
论坛有风险，风险更莫谈！
回避第一，防范第二！
只看不回！学习为主！

老愚头这可不是你的性格啊，不但要说，还要说的到位，直击痛处！

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:08:57

湖南卫士发表于 2013-4-15 22:05
看起来这个验收做的不错，这几天一直没有闲得蛋痛。
但根据南山砖家的这个懒人风险评估表我在做一个蛋的风 ...

别啊，我哪敢指点啊，我就是一方砖，抛出去后希望有玉的砸回来，多少人都说咱是空对空，俺能力有限，只能弄这个了，正是请大神们指教啊，也希望以这个为例把众神之战挑起来哈！

毒手药王 · 发表于 2013-4-15 22:11:52

中药材库保管员无相关的实际工作经验，不具备中药材的验收资质。这条最高？

新源GMP · 发表于 2013-4-15 22:12:01

愚公想改行发表于 2013-4-15 22:03
论坛有风险，风险更莫谈！
回避第一，防范第二！
只看不回！学习为主！

愚公还要继续努力，咱们跟丁香园差距还很大啊

看我发的那个帖子。

大家还是少扯点蛋，少灌点水，学习一下加菲猫。

加菲猫的这个论剑才是正道，

可惜中药材现在还是假的多啊

新源GMP · 发表于 2013-4-15 22:12:38

愚公想改行发表于 2013-4-15 22:03
论坛有风险，风险更莫谈！
回避第一，防范第二！
只看不回！学习为主！

愚公还要继续努力，咱们跟丁香园差距还很大啊

看我发的那个帖子。

大家还是少扯点蛋，少灌点水，学习一下加菲猫。

加菲猫的这个论剑才是正道，

可惜中药材现在还是假的多啊

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:15:06

新源GMP 发表于 2013-4-15 21:53
加菲猫是做中药的啊，看看都是中药材。

中药材现在都是假的多，你这样分析库房的风险有个P用啊，中药材都 ...

嘿，即使是你说的这样，你也要给个预防假药的风险分析吧，咱好不容易弄出了个技术讨论帖，可不敢顶成歪楼哈，大神显个灵呗，让咱也见见神通。要不俺可真

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:16:05

毒手药王发表于 2013-4-15 22:11
中药材库保管员无相关的实际工作经验，不具备中药材的验收资质。这条最高？

嗯很容易出错，且这条在企业中也经常见！

湖南卫士 · 发表于 2013-4-15 22:17:48

南山月照人发表于 2013-4-15 22:08
别啊，我哪敢指点啊，我就是一方砖，抛出去后希望有玉的砸回来，多少人都说咱是空对空，俺能力有限，只能 ...

这里的砖家太多，随便丢一个都能砸死一个砖家！
我准备丢一块窑岭的窑砖

歪说歪有李 · 发表于 2013-4-15 22:18:15

先给你分享了再说！

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:19:39

湖南卫士发表于 2013-4-15 22:17
这里的砖家太多，随便丢一个都能砸死一个砖家！
我准备丢一块窑岭的窑砖

别啊，咱这个可是技术讨论帖，不敢歪楼啊，还是请指点，要不我非拆了你的砖窑，塌了你的电视塔！

老猫王磊 · 发表于 2013-4-15 22:20:24

vabs 发表于 2013-4-15 22:18
先给你分享了再说！

分享看到了，坐等你的再说！

[风险管理] 蒲公英风险论剑第一季

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