变更台账管理

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公司的变更台账，现在就是一个Word台账，没有密码管理，也没有手写的纸质台账，平时有变更就登上去，如果有需要打印，就去文件管理员那里登记领用一个电子台账，发放一个控制号，然后打印出来敲受控章，签字。个人觉得这样的管理不太合适，电子台账相当于原始数据，应该受控管理，大家都是怎么管理的呢？

wangtutu0519

是你自己的思维限制了 你自己 的自由，你这个管理方式怎么能说是电子台账是原始数据记录呢？
换个 思路，还是WORD或者EXECL版本的电子表格，我每次更新后打印出一个最新版本，然后各级人员签字，敲受控章，我说我这个纸质版本的就是原先数据可以不？ 需要检查或者审计就给出这个独一份的纸质版本，签字受控什么的都没有问题。
下次我要更新的时候，难道我不会自己一个字一个字敲一遍吗？ 干嘛非要扯到那个原先的电子表格？
我只要保证我每次打印出的纸质版本正确无误就可以，你管我每次都重新敲字还是借用原先的表格修改呢？

zysx01234

按道理台账也是原始记录，一般应该是手写的，即申请一个变更就给予一个编号并登记。

电子版的无非是为了后续操作方便罢了，这个后续操作有：1、为了年度回顾时不需要重复打字；2、方便查找和筛选；3、电子版保存也是有一定方便性；4、这点可能就是方便内部管理，想删除哪个就删除哪个，想增加一个就增加一个

似睡骄杨

电子版台账一定是要有的，可以及时更新，但是应付外部检查时是一定要有一个终板的纸质版的带有QA签字确认的台账。电子台账平时不打印出来无非是方便公司内部管理，你懂的。

lhd000000

zysx01234 发表于 2018-6-25 12:19
按道理台账也是原始记录，一般应该是手写的，即申请一个变更就给予一个编号并登记。

电子版的无非是为了 ...

4、这点可能就是方便内部管理，想删除哪个就删除哪个，想增加一个就增加一个
这个说的好

JL052

电子表格是一个草稿（而非正式版本），非原始数据~
电子表格上没有签名（数字签名）、没有审核，何以成为原始数据呢

adliu611

建议以纸质版为准，按记录受控管理。电子版台容易被挑战

541927051

一、台账做好控制，展示的时候尽量用手写版台账，（有的时候变更变来变去，方便处理）；二、如果公司变更体系做的还可以，可以使用EXCEL做成审计追踪模式，但要做好检查的准备。