关于物料入库单、取样量及货位卡单据流的问题？

江河湖海 · 发表于 2015-6-27 11:12:03

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前几天公司刚完成飞检。有一条是这样的：我们的包装材料外箱QC是现场抽样，抽查13只，填写完抽样记录及取样证后，现场返还13只。数量上没有变化，仓管员就没有在货位卡填写记录。给出的缺陷是货位卡未体现取样、退样过程。
对于此，我一直很纠结一个问题：我同意在货位卡体现取样和退样过程（因为原辅料取样后是不退的，包材的退料也不一定和取样量一致，货位卡能直观体现取样物料的领退过程），但从单据流的角度来说，QC取样开领料单的时机大家是在什么时候进行？我们的做法是，
   步骤1：货位卡第一行来货时，先填写入库数量，日期和单据号空缺。
   步骤2：第二行QC取样时，在上面记录取样量，QC人员签字。日期及单号空缺。
   步骤3：QC检验合格，QA签发合格放行卡，凭放行卡开具物料入库单，此时将入库单号、入库日期填写到步聚1中空缺项。
   步聚4：仓管员通知QC按步骤2中的取样量，开具取样领料单，并把货位卡步骤2中的日期及单号补全。
   可能大家看得有些凌乱，但我们的规定是只有物料合格入库后才可以开入库单，接着开领料单。QC取样也是一个领料过程，所以是不是必须等合格入库才开取样领料单。
   大家公司的单据流是如何进行的，请相互讨论学习一下。

空灵 · 发表于 2015-6-27 14:13:24

现在陷入一个怪圈，简单执行的动作都要通过复杂的记录填写来证明，不然审计人员说了，没有记录等于没做
记录不是越复杂越好，抽样记录和取样证不是已经能够证明了？

百万个为什么 · 发表于 2015-6-27 14:44:48

货位卡信息过多，把货位卡信息简化为：名称、购进单位、数量、批号、编号。其他所说的分开，另外记录。就方便了。

klanfang · 发表于 2015-6-27 15:49:29

QC取样也是一个领料过程，所以是不是必须等合格入库才开取样领料单。？取样就是取样，不能等同于领料，领料要领料单的，必须要领合格产品的。取样是进行质量检验的，凭请验单即可。你说呢？!

klanfang · 发表于 2015-6-27 15:50:27

照这种逻辑，检验取样还得要取合格产品，产品都合格了还检验啥？

fengbiaoqiang · 发表于 2015-6-27 15:57:19

这不把简单的事情复杂化了？待检区检验，合格再放货位

cpu9941220 · 发表于 2015-6-28 09:40:08

要不要那么复杂啊

女侠 · 发表于 2015-7-24 20:48:43

纸箱现场取样现场检验现场退库，无需开领料单

DavidD · 发表于 2015-7-25 20:12:05

我们取样是不退的，要退吗？

l956111305 · 发表于 2015-7-26 08:26:29

把步骤4不要，你看怎么样？

威威大胡子 · 发表于 2015-7-26 11:27:20

取消入库单号，不就解决了。

jinyinhua_8132 · 发表于 2015-8-5 16:00:34

取样检验物料不需要开单，仓库只作出入库记录，无法退回仓库作为损耗处理。

大南风 · 发表于 2015-8-19 14:06:08

待检区检验，检验合格后写货位卡再放货位

普通Li · 发表于 2015-9-10 22:00:28

物料并没有进行转移，不需要在物料货位卡上有体现。

恩瑞特 · 发表于 2015-9-11 13:53:37

尽量简化写，入库单号不要，我们是就是到货入库，反正检验报告单是下来之前都处于待验，不合格的时候在办理退货，你这样导致开始记录不全，没有办法解释

DavidD · 发表于 2015-9-11 15:02:04

我们是这样的：入库待验，取样（打领料单），合格入库，不合格退货（印字销毁）

★风★ · 发表于 2015-9-11 15:10:46

外箱一般都不用拿到实验室的，所以应该是要有取样证，你们在取样证上注明应该就可以了。不知道你们是不是没有贴取样证。

xmango · 发表于 2016-1-25 10:31:17

★风★ 发表于 2015-9-11 15:10
外箱一般都不用拿到实验室的，所以应该是要有取样证，你们在取样证上注明应该就可以了。不知道你们是不是没 ...

取样合格了呢？还要贴合格证吗？近期审计遇到这个问题了

小金库 · 发表于 2023-3-18 21:36:16

非常给力的资料,多谢分享

美丽的云海 · 发表于 2023-5-7 11:30:48

谢谢楼主的分享，学习了

[物料管理] 关于物料入库单、取样量及货位卡单据流的问题？

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