【讨论有奖】开单员在入单过程中，入错生产企业，规格怎么处理

小洁

如题，开单员在入单过程中，把随货同行单的品种入成其它生产企业，规格的品种，等到开了销售单才发现，怎么处理？可以开销售退回，采购退回，再入回正确品种的信息，还是可以经过质管部同意之后冲红？

大呆子

不懂，应该可以销售退回后，再重开的吧

幻影

30、对实际业务操作中发生的录入错误或其他需要更改数据的，应如何处理？

答：对实际业务操作中发生的录入错误或其他需要更改数据的，应采用“冲红”的方式进行调整，不得采用删除、覆盖的方式更改数据。对盘点结果的“盘盈”、“盘亏”账目进行数据调整前，企业应查明原因，采取有效措施控制质量风险，对拟调整内容进行审核确认后，方可调整并记录。

大呆子

幻影 发表于 2014-6-22 21:54
30、对实际业务操作中发生的录入错误或其他需要更改数据的，应如何处理？

答：对实际业务操作中发生的录 ...

学习了，冲红是什么意思？

幻影

大呆子 发表于 2014-6-22 21:59
学习了，冲红是什么意思？

应该是源于财务中发票的冲红


　　冲红一般指对发票的冲红，在交易过程中，有些客户会要求开发票，如果卖家提供的发票不准确，将针对原开的发票有误，把发票进行冲红，需要重新开具的发票调整账目。

　　此外，发票冲红有很多理由，重要是了解冲红的原因，以避免下次的错误再次出现，并提高 外贸 工作效率。

　　那么，在进行发票冲红过程中，需要注意一些事项：

　　红字发票是冲消以前发票用的，如果开具的发票有误，那么就开具一张用红笔写的内容和金额与有误发票一样的发票来冲消。

我也没搞过GSP，如有误导，请大家指正。

彩虹

幻影已经给出答案

孙艳红

幻影 发表于 2014-6-22 21:54
30、对实际业务操作中发生的录入错误或其他需要更改数据的，应如何处理？

答：对实际业务操作中发生的录 ...

正解，经过质管部同意之后冲红

yuansoul

幻影 发表于 2014-6-22 22:09
应该是源于财务中发票的冲红

源于历史上的复写。最早使用红色、蓝色复写纸。所以，出正式、正确的用蓝色复写纸；修改、退回、纠错使用红色复写纸。。。。。。@大呆子 共勉

yuanwei

我刚过新版GSP，幻影的回答符合新版GSP的要求，处理方式一万的正确。{:soso_e179:}{:soso_e160:}

冰城

幻影 发表于 2014-6-22 21:54
30、对实际业务操作中发生的录入错误或其他需要更改数据的，应如何处理？

答：对实际业务操作中发生的录 ...

你这在哪找的？GMP问答么？

冰城

大呆子 发表于 2014-6-22 21:59
学习了，冲红是什么意思？

冲红——红字冲销法就是要填制一张红字金额记账凭证,并据以登账,以冲销原来的全部金额或多计的金额.

唐延进

这个问题在问答里有解释

yyylggglll

企业搞个SOP，用风险评估一下。

yuanwei

我刚才的回答有误，抱歉！按照新版要求，开单员如果是供应商录入错误，系统是不会支持的，只有收货或验收环节才有可能录入错误，处理方式幻影已经回答了{:soso_e110:}

青城/怒云

三种均可
1、开销售退回
2、开采购退回
3、冲红：一般是发票开错后的处理方法，因为发票有流水号，不能更改，所以采用冲红的办法。
  本案例，采用1、2种方法均可，但要将原单附于正确的单据后，作为凭证。

幻影

575231000 发表于 2014-6-23 07:52
你这在哪找的？GMP问答么？

，GSP问答。。

冰城

幻影 发表于 2014-6-23 08:05
，GSP问答。。

够专业，哈哈

是是而非

我们退库也用冲红{:soso_e120:}

新手上路学习

我们也用冲红解决

相随今生

幻影 发表于 2014-6-22 22:09
应该是源于财务中发票的冲红

学习了