ISO 案例分析〖案例019〗

chengang0223

〖案例019〗在表面处理车间合金铬酸阳极化槽旁，墙上挂着的工艺表明处理槽液分析周期是半个月。审核员在车间检验室查阅化验记录时，看到在合金铬酸阳极化工艺说明书中，规定了该槽液分析是10天一次，审核员让陪同人员看了一下这个规定。接着查阅到大多数化验单都是十天化验一次，可是12月只有一张化验单，三月份三张化验单化验日期是3月3日、3月5日、3月10日，而且三次都是结论不合格，涉及到处理的357件零件，审核员问:“这些不合格件的处置记录在哪里?”车间主任说:“在化验结果出来前，零件已转走，不过现在我们对这个槽子已经停用。”

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案例分析: 在车间墙上挂着的工艺规定“分析周期是半个月”；而检验室的工艺说明书中规定是“10天一次”。这两份文件矛盾，说明在文件审批时，负责人没有尽到审批文件适宜性的责任，违反了标准“4.2.3文件控制”的“a)文件发布前得到批准，以确保文件足充分与适宜的；”检验员的化验周期也没有按工艺说明书的规定执行，说明是检验的有章不循。违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排广….”检验员没有提供对不合格产品的处理记录，化验结果出来前零件已经转走，违反了标准“8.3不合格品的控制”的“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。”的规定。

cph2345

典型的没有按照SOP进行操作，另外，不合格品的处理流程也有问题。

chengang0223

cph2345 发表于 2013-4-7 15:45
典型的没有按照SOP进行操作，另外，不合格品的处理流程也有问题。

是的，内行啊
还有一个问题，质量的人怎么就放行了呢？

cph2345

chengang0223 发表于 2013-4-7 18:30
是的，内行啊
还有一个问题，质量的人怎么就放行了呢？

从这个案例中个人感觉这个公司没有放行的人，生产和QC检验结果是相互独立的，就是说检验结果好像不能对产品放行起到任何的作用。体系管理的问题。

chengang0223

cph2345 发表于 2013-4-8 08:38
从这个案例中个人感觉这个公司没有放行的人，生产和QC检验结果是相互独立的，就是说检验结果好像不能对产 ...

即使是没有放行人员，为什么不合格品会一直往下流呢？

cph2345

chengang0223 发表于 2013-4-8 11:54
即使是没有放行人员，为什么不合格品会一直往下流呢？

这就是他们公司管理体系的混乱之处，有可能有这个产品放行的规定，可是在实际操作中根本就没有执行，更没有人来监督或者督促产品放行的程序。需要自上而下的来重视这个问题。

chengang0223

cph2345 发表于 2013-4-8 12:52
这就是他们公司管理体系的混乱之处，有可能有这个产品放行的规定，可是在实际操作中根本就没有执行，更没 ...

质量体系出现系统性的问题了

cph2345

chengang0223 发表于 2013-4-8 13:39
质量体系出现系统性的问题了

这是个原则性的问题，而且是个非常严重的缺陷项目。质量体系的建设需要公司老板的重视，需要自上而下的贯彻才能推得动。

chengang0223

cph2345 发表于 2013-4-8 13:51
这是个原则性的问题，而且是个非常严重的缺陷项目。质量体系的建设需要公司老板的重视，需要自上而下的贯 ...

是的，老板的因素是很大的

审核真要是碰上这个就挂了