【原创整理】安徽省2016年06月监督检查65家企业382条主要及一般缺陷汇总分析

我想我可以 · 发表于 2016-7-22 11:49:10

质量管理人员不在岗，检验人员不在岗这不是纯不想过证了

乾坤屁屁猪 · 发表于 2016-7-22 17:24:38

对照学习...........

仲景 · 发表于 2016-7-24 15:18:02

ahzx0558 发表于 2016-7-19 11:53
中药饮片现在也要求戴手套操作了？

反正每次检查都会要求这一点

，裸手挑拣会成为缺陷项

精彩 · 发表于 2016-7-25 10:15:21

楼主给力，感谢您无私地分享！

好好 · 发表于 2016-7-25 14:46:12

检查的太细了，检查谁谁中招

中药里的虫 · 发表于 2016-7-25 16:07:09

安徽盛海堂中药饮片有限公司主要缺陷1项：
1、查企业财务收购票据，票号：04478078、04478079、04478080，企业直接从农户收购毒性原药材半夏3255kg。
为什么？

濤聲依舊 · 发表于 2016-7-25 16:21:35

看着都是问题呀！！！

濤聲依舊 · 发表于 2016-7-25 16:22:22

现在感觉是查到一家，开启一个审计追踪！！不查就是不开！！呵呵

中药里的虫 · 发表于 2016-7-25 16:51:39

普通生产车间工人未按规定着装，如裸手净选灵芝饮片批号160502；
拣选不允许裸手？？？？？？？？？求科普

一沙一叶 · 发表于 2016-7-25 20:27:04

安徽这点比较好，缺陷公布

尼采 · 发表于 2016-7-27 15:25:25

很好很强大

北重楼 · 发表于 2016-7-27 15:37:48

濤聲依舊发表于 2016-7-25 16:22
现在感觉是查到一家，开启一个审计追踪！！不查就是不开！！呵呵

这就是典型跟着指挥棒走

北重楼 · 发表于 2016-7-27 15:38:17

一沙一叶发表于 2016-7-25 20:27
安徽这点比较好，缺陷公布

是呀，这样有助于促进企业提高

伊娃瓦力 · 发表于 2016-7-27 16:09:11

北重楼发表于 2016-7-19 20:16
升级软件系统或者重新买仪器呀，还有是不是可以考虑纸质审计追踪

“对于系统自身缺陷，无法实现人员控制的，必须具有书面程序、相关记录本及相关物理隔离手段，保证只有经许可的人员方能进行操作。 ”我理解为可以通过纸质审计追踪和制定规章制度来解决。不知道你怎么理解@北重楼

北重楼 · 发表于 2016-7-27 17:05:36

伊娃瓦力发表于 2016-7-27 16:09
“对于系统自身缺陷，无法实现人员控制的，必须具有书面程序、相关记录本及相关物理隔离手段，保证只有经 ...

理论上是这样，但是建议有可能还是首先升级软件系统；而且软件能解决的不用，用纸质审计追踪更难解决

伊娃瓦力 · 发表于 2016-7-27 17:32:27

北重楼发表于 2016-7-27 17:05
理论上是这样，但是建议有可能还是首先升级软件系统；而且软件能解决的不用，用纸质审计追踪更难解决

也不知道这个要求有没有期限，升级软件才是长久之策。还有一点是如果检查员提出软件没有审计追踪功能，能不能使用这条条款来解释。因为看到往前有些缺陷汇总里会把这一方面的内容列入主要缺陷，我还是比较担心的。

伊娃瓦力 · 发表于 2016-7-27 17:34:00

中药里的虫发表于 2016-7-25 16:51
普通生产车间工人未按规定着装，如裸手净选灵芝饮片批号160502；
拣选不允许裸手？？？？？？？？？求科普

有可能他自己文件规定不能裸手操作。

北重楼 · 发表于 2016-7-27 17:44:49

伊娃瓦力发表于 2016-7-27 17:32
也不知道这个要求有没有期限，升级软件才是长久之策。还有一点是如果检查员提出软件没有审计追踪功能，能 ...

如果你的检验电子数据未被发现真实性、完整性、规范性问题，那么没有审计追踪顶多只能算一般缺陷；只有出现电子数据缺陷了才会升级成主要缺陷或者严重缺陷

伊娃瓦力 · 发表于 2016-7-27 17:48:44

北重楼发表于 2016-7-27 17:44
如果你的检验电子数据未被发现真实性、完整性、规范性问题，那么没有审计追踪顶多只能算一般缺陷；只有出 ...

ok，那我就明白划分的界限了。真实性、完整性、规范性这些专业的一眼就看得出来，还是看检察官是否睁一只眼闭一只眼而已。

mybest · 发表于 2016-7-27 18:05:47

楼主辛苦了！！！

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