公司自检储运部和采购部怎么查呢？

suyunan

职场新人，面临公司自检，带自己的老师傅已退休，不好打扰他，但是本次自检要求严格查看，我又是检查储运部和采购部的小组长，完全摸不着头脑，想问一下大家储运部和采购部如何检查，以及检查的重点是什么呢？需要提前了解什么文件规定呢？

大呆子

对照部门的管理和操作文件来查他的实施情况

a小星星

很简单，一般自检都会有自检方案，还有一些涉及不同板块的自检记录，找找，对应看看呢...
查查之前的文件

可亲可爱

自检人员难道没有资质要求 的吗？

栗子7

帐、卡、物核对
采购情况与实际物料情况
标识要求、贮存条件验证

可爱的飞龙

人机料环法

逸清草堂

真棒，职场新人都能干自查小组长了
小心到时检查老师质疑你们的自检人员能力

A110

牛，年轻有为，这么个情况，就直接上组长了。公司一般流程化的东西都有固定的套路的，按套路查就行了，无非是把握查的尺度问题

Jacobu1j

或许可以看看之前开出的不符合项和整改项嘞

lzhao5488

采购部主要是检查和物料采购溯源及供应商管理。物料采购溯源：采购计划、采购申请是否按照合格供应商目录及生产计划需求进行采购的，采购合同、发票、发货到货凭证等是否齐全可以和批生产记录横向确认核对。
供应商管理：供应商管理：看你们公司的规定，一般是质量部主导采购部配合进行供应商管理。物料供应商资质是否齐全且在效期内（营业执照、生产（经营）许可证、质量保证体系认证证书、公司组织机构图、质量体系示意图、注册证、执行标准、产品工艺流程图、样品检验报告单、授权书、CDE登记信息等相关资料）。

储运部主要是仓储库房管理及发运管理。仓储库房管理：库房温湿度验证及现场温湿度检查、库房防虫防鼠设施检查、库房设施的清洁维护检查、物料和产品的出入库记录，现场账务卡是否一致、现场物料和产品的状态标识以及不合格品及退货管理等。产品发运：运输确认、运输质量协议、产品发运记录等。

以上涉及的现场和记录都要检查只作为参考，最好结合GMP和GMP指南的要求逐项核对一下，这样更全面。

watchmaker

直接翻找原来的工作记录，对着原来的记录更新操作

linchk

对规范要求，对着去现场查，是否符合就行。

15050495125

收料流程（合格供应商清单、收料记录）、取样流程、仓库的温湿度系统的验证、报警信息、报警后的偏差处理。温湿度计的点位、有效期。仓库的空间、库区划分、是否有不合格库区，标识包材库区，是否上锁或双锁管理、防虫防暑。放行流程，帐、物、卡是否一致。标识是否按文件要求。退换货流程。特殊运输条件的（如冷藏），还要看下和运输公司的质量协议。
采购就比较简单了，新增供应商的流程、合格供应商管控，抽查几个物料的采购订单、收料单、发票，核对信息是否一致。

技术员小何

没做过，但是可以直接查找省药监局的检查指南，没有的可以参照GMP的检查表，论坛应该有人发过，不过我看蒲友们回复已经很全面了

微信zjd7jorp

这边建议换个组长

suyunan

Jacobu1j 发表于 2025-6-6 09:58
或许可以看看之前开出的不符合项和整改项嘞

这次检查要求的比之前严格，所以参考价值有但是不大，所以才想问大家。

suyunan

大呆子 发表于 2025-6-6 09:10
对照部门的管理和操作文件来查他的实施情况

好的，谢谢。

suyunan

a小星星 发表于 2025-6-6 09:21
很简单，一般自检都会有自检方案，还有一些涉及不同板块的自检记录，找找，对应看看呢...
查查之前的文件

好的，谢谢。

suyunan

lzhao5488 发表于 2025-6-6 09:59
采购部主要是检查和物料采购溯源及供应商管理。物料采购溯源：采购计划、采购申请是否按照合格供应商目录及 ...

太感谢了。

suyunan

15050495125 发表于 2025-6-6 13:05
收料流程（合格供应商清单、收料记录）、取样流程、仓库的温湿度系统的验证、报警信息、报警后的偏差处理。 ...

谢谢你!!!!!!!!