外审整改项，大家帮忙看看怎么改，谢谢

jaycn0512

观察项内容：进一步加强对顾客财产的管控，保留管理过程实施证据，如针对顾客提供图纸的流转过程证据，针对返回品的清洁消毒证据等。7.5.10

醴冬阳

1.建立顾客所提供技术资料的交接记录表格
2.不太清楚“返回品”具体指的是什么，如果是提供了类似委托灭菌服务，应有委托灭菌的记录，并能和顾客产品的接收入库记录和发出出库记录相追溯

jaycn0512

醴冬阳 发表于 2022-7-29 11:47
1.建立顾客所提供技术资料的交接记录表格
2.不太清楚“返回品”具体指的是什么，如果是提供了类似委托灭菌 ...

返工品就是客退品，我们出产品本身是非无菌提供的

Zzzno8

两个都是缺少记录把，第一条是不是你们给老师的时候是直接给的，没登记什么的；第二条不太懂，是不是就是返工回来的时候需要清洁消毒？也是增加个记录么

她是光芒

保留证据？退货保留证据给自己找事儿

醴冬阳

jaycn0512 发表于 2022-7-29 12:41
返工品就是客退品，我们出产品本身是非无菌提供的

顾客将已使用的产品退回，确实需要清洁消毒，因为用户可能携带病原体会污染产品，在后续维修或返工过程对操作人员有健康隐患。你们应当制定清洁消毒的方法和记录表格，在接受到退货产品时进行清洁消毒，填写清洁消毒记录。。

pjcwl361

就一行字，不好保证说的都是对的。但可以分享个被N多种体系和机构，蹂虐多年的回复经验：
有的审核老师比较抠字眼，一定要在程序文件里看到“客户图纸”这字眼，建议先看下你们关于顾客财产的程序文件里有没有客户图纸。按常规的，是走外来文件的那套表单。文件没定义，记录也没有的话，就是三件套“更新文件，新文件的培训，新要求下的记录证据”。
针对返回品的清洁消毒证据，自己用那三件套，套套看，大概就知道了

jaycn0512

醴冬阳 发表于 2022-7-29 13:42
顾客将已使用的产品退回，确实需要清洁消毒，因为用户可能携带病原体会污染产品，在后续维修或返工过程对 ...

大佬，那这个内容一般放进哪个程序文件中比较好，由哪个部门负责合适

醴冬阳

jaycn0512 发表于 2022-7-29 13:46
大佬，那这个内容一般放进哪个程序文件中比较好，由哪个部门负责合适

建议哪个部门负责返修操作，由哪个部门来做，一般都是生产部。具体描述可以放到返工返修管理文件

jaycn0512

醴冬阳 发表于 2022-7-29 15:41
建议哪个部门负责返修操作，由哪个部门来做，一般都是生产部。具体描述可以放到返工返修管理文件

谢谢大佬！！

豚鼠

“加强对顾客财产的管控”啥意思？头一次见到这问题   安保公司的审计？

jidaifei

pjcwl361 发表于 2022-7-29 13:46
就一行字，不好保证说的都是对的。但可以分享个被N多种体系和机构，蹂虐多年的回复经验：
有的审核老师比 ...

万金油啊

岑3ccb2182

既然是观察项，是不是对这一块的整体管控不满意？又不好落笔？你们现场给老师呈现了什么？老师有什么疑虑呢？只针对问题我觉得很好改，怕是老师提出的是要求你们系统性的改进。