文件销毁时间写在发放时间之前了

阿巴阿巴zd6 · 发表于 2022-6-30 11:01:16

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外部审核发现，我们的文件销毁时间在发放时间之前了，现在怎么整改，有人能帮一下吗

Veer · 发表于 2022-6-30 13:07:42

原因：培训不到位，导致人员记录错误，复核人员也没发现
措施：1.对文件控制程序、记录控制程序等进行培训。附培训记录表（最好再有培训的内容，可以是PPT或者培训资料）
2.筛查已发布的文件有无相关问题。附结果记录
3.重新制定文件发布或审核流程，预防类似问题再发生。附计划和内容（和原有的有区别即可）
以上个人理解，不对之处请大家指正！

家康 · 发表于 2022-6-30 13:12:49

文件销毁和生效的逻辑时间错误，检查员会给你们质量系统来个主要缺陷；出现这种错误确实不应该，文件的起草发起、审核、批准；几级把关不严。但从另外一个角度说，请牢记和拿出尽可能多的证据来说明，在这个过程中，你们实际的操作是按旧文件、还是新文件来的；如果是按新文件执行，最好，只是你的文件系统错误；检查员会易于接收；但如果文件更新、而操作还是老调调；问题就大了；反正是涉及到了你们公司的整个质量系统存在缺陷。

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:03:21

自首吧

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:03:35

争取宽大处理

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:04:57

人员培训不到位大事化小，小事化了

有个性的乡巴佬 · 发表于 2022-6-30 11:05:26

这个大问题啊还真不知道怎么办

阿巴阿巴zd6 · 发表于 2022-6-30 11:09:13

木木杨1 发表于 2022-6-30 11:03
自首吧

这么严重？

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:10:21

阿巴阿巴zd6 发表于 2022-6-30 11:09
这么严重？

也还好看看老师想不想为难

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:12:23

阿巴阿巴zd6 发表于 2022-6-30 11:09
这么严重？

人员笔误记错时间复核不到位巴拉巴拉

阿巴阿巴zd6 · 发表于 2022-6-30 11:12:58

木木杨1 发表于 2022-6-30 11:10
也还好看看老师想不想为难

开了不合格项，让整改，就是不知道怎么整改了

猫咪特工 · 发表于 2022-6-30 11:14:10

阿巴阿巴zd6 发表于 2022-6-30 11:12
开了不合格项，让整改，就是不知道怎么整改了

培训咯补个培训记录完事

醴冬阳 · 发表于 2022-6-30 11:15:14

本帖最后由醴冬阳于 2022-6-30 11:16 编辑

如果只是一行记录，那就说是人员操作失误，日期写错了，把记录人拖出去打二十大板，补个培训记录。如果是一连串时间对不上，那就躺平吧。

王若竹 · 发表于 2022-6-30 11:16:14

是旧版的销毁时间写在新版文件发放时间前了吗？

578406942 · 发表于 2022-6-30 11:16:23

一语惊醒梦中人啊，就搞个文件控制程序培训不就解决了。

阿巴阿巴zd6 · 发表于 2022-6-30 11:24:15

王若竹发表于 2022-6-30 11:16
是旧版的销毁时间写在新版文件发放时间前了吗？

是的，就是旧文件销毁时间在新文件发放时间之前了

阿巴阿巴zd6 · 发表于 2022-6-30 11:24:50

醴冬阳发表于 2022-6-30 11:15
如果只是一行记录，那就说是人员操作失误，日期写错了，把记录人拖出去打二十大板，补个培训记录。如果是一 ...

躺平是不是有点过了

shen754569869 · 发表于 2022-6-30 13:38:25

这真是小事情反应大问题啊。。上面几位老师我觉得反馈都很好，建议采纳。

兴奋你我 · 发表于 2022-6-30 16:40:14

人员大意日期写错

南太平洋 · 发表于 2022-6-30 17:46:25

坚决不能承认自己造假就说写错了至于为啥写错我相信能找出 999999999999999999999个理由

文件销毁时间写在发放时间之前了

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