取样审计缺陷案例

meric · 发表于 2021-6-21 22:03:37

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请问各位有关于取样管理审计缺陷的例子吗？感觉法规，内容等对取样这一模块培训资料很缺乏，请各位提示一下，谢谢！

LanBo · 发表于 2021-6-22 07:13:53

本帖最后由 LanBo 于 2021-6-22 07:46 编辑

何时请验的？何时取的样？取样人是谁？取样人是否授权并培训了？取样地点在哪？总共多少件？取了多少量？取样量是否符合规定？取样证有没有？取样器具的清洁记录有没有？怎么分样的？现在留样多少？剩余样品还剩多少？各产品检验量用掉多少？样品总量是否一致？等等，这些信息是否有记录可追溯？如果有，那基本是ok的

幽幽南山居士 · 发表于 2021-6-22 08:47:51

不要忘了,取样器具的清洁验证哦

黑泥哥 · 发表于 2021-6-22 09:15:04

还需要根据公司产品需要制定一些取样的管理规程，取样SOP之类的文件支持。

u1606187449 · 发表于 2021-6-22 10:23:51

我觉得最难的是取样证。。。

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